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Commande de vente : demande d'émission de facture à la DAF

Afin que les services de la DAF puissent établir la facturation d'une commande de vente (hors IUT et SFPA), merci de bien vouloir renseigner les informations suivantes :

Une demande incomplète ou incorrecte ne pourra être traitée et sera retournée au demandeur

Demandeur

Identité du demandeur :

Nom :
Prénom :

Entité :

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous

Service / composante
Laboratoire

Informations concernant la commande de vente

Numéro de la commande de vente :

Note :
CDV commençant par 110xxxxxxx : commande de vente simple
CDV commençant par 113xxxxxxx : commande de vente sur contrat

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Votre réponse doit être comprise entre 1100000000 et 1199999999

Eotp :

Echéance de facturation (si multiposte ou contrat) :

Montant HT facturé :

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Envoi de la demande

Commentaires / observations :

Les pièces justificatives (devis, BCA, contrats, avenants, lettres d'engagement, 1ère page des rapports, états justificatifs, etc) doivent être chargées par vos soins dans la commande de vente.

Cas des clients issus du privé :

Pour que l'agence comptable puisse adresser la facture par mail au client : veillez à indiquer une adresse électronique de contact valide dans la zone "textes" de la commande de vente.

Cas des clients institutionnels publics :

Le dépôt des factures se fait par le portail CHORUS PRO.
Il est possible, à la demande du client, de coupler ce dépôt à un envoi par mail : veillez à indiquer l'adresse électronique de l'interlocuteur désigné par vos soins dans la zone "textes" de la commande de vente.

Votre saisie est maintenant terminée.

En cliquant sur "envoyer", ces informations vont être transmises automatiquement au bureau concerné de la DAF qui traitera votre demande dans les meilleurs délais.